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老师好，请问如果是在23年9月的时候一笔分录的销项税额填多了，但是结转的时候没有错，是按正确的进行税额结转的，只是导致销项税额出现余额，公司是一般纳税人，这情况是建议反结账回去改那笔分录还是在24年红冲那笔分录然后更正分录？
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你好！能在23年反结账，最好！如果对方科目不涉及损益类科目，在24年更正也可以，没影响。
2024 03/30 17:07
m585657218 
2024 03/30 17:09
只是影响了应收，那建议怎么做呢？
张晓庆老师 
2024 03/30 17:09
你好，在24年更正即可！
m585657218
2024 03/30 17:12
好的，是只红冲那笔错的分录，在重新更正就好是吗
张晓庆老师
2024 03/30 17:19
你好，是的！是这样的
m585657218
2024 03/30 17:20
好的，谢谢老师，祝您生活愉快
张晓庆老师
2024 03/30 17:28
不客气，也祝你生活愉快哦
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