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老师，能问下23年年终奖没计提，24年1月发放，能计提在1月费用么
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您好，要补计提到去年的
03/31 15:46
84785043 
03/31 15:48
23年都结账了，
84785043
03/31 15:49
会计账不能改，又不能用以前年度损益这个科目调 那要怎么样做会计分录
刘艳红老师 
03/31 15:51
你们是小企业准则，是吧
84785043
03/31 15:53
是的 老师
刘艳红老师
03/31 15:56
用利润分配-未分配就可以了
84785043
03/31 16:06
怎么做会计分录丫，不懂
刘艳红老师
03/31 16:10
借：利润分配-未分配
贷：应付职工
84785043
03/31 16:13
老师，
是计提么，
刘艳红老师
03/31 16:13
是的，是的，就是这样计提的
84785043
03/31 16:14
那整个分录要怎么样做的，不太懂
刘艳红老师
03/31 16:16
借：利润分配-未分配
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
84785043
03/31 16:37
那要计入1月费用么，年终奖
刘艳红老师
03/31 16:39
不用呀，这个是去年的年终奖
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