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[图片][图片]老师能帮我看下这个表格要怎么去填吗？
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你好。这个增值税213770.62填写到。23行里面的，然后这个销售额开的专票还是普票的。
04/01 17:01
84784963 
04/01 17:05
这个房屋转让是没有收入的，只有税务核定的价格。没有开发票。老师
郭老师 
04/01 17:08
你好。那就按照这个核定的价格，这个是含税的，换算成不含税的。
84784963
04/01 17:12
那换算后要填列到表上哪一行上?
郭老师
04/01 17:13
你好。第4行和第6行里面的。
84784963
04/01 17:25
老师，我填列的不含税价格是5399828.57元，可下面的本期应纳税额是269991.43元，和税单上不一样？
郭老师
04/01 17:29
预交的时候税率是多少？
84784963
04/01 18:16
我也不太清楚老师，表上是按不含税4275552.38元x5%计算的，我把4275552.38元十213777.62=4489330元作为含税收入，但下面的附加税费金额又和巳交数不对了
郭老师
04/01 18:22
你的不含税销售额填写5669820/1.05
剩下的没有缴纳的税款补交就可以的。你的增值税和附加税都是按照差额来补
84784963
04/01 19:20
那房屋的交易及税款已经都缴纳结束了，没有需要再补交的呀。专管员对我说，表上就填巳交、及预交，表上做平不欠税就行了。现在可做不了。
郭老师
04/01 19:21
你好，那可是他跟你核定的这个价格是什么意思？如果按照他说的这一个不含税的金额填写，
213777.62÷5%。
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