00:10:00
问题已解决
你好，想问一下，23年度的时候，分公司有利润，总公司亏损，分别有账套，年度结转时。也分开结转对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，账套不同，就分开操作。
04/02 14:27
84784956 
04/02 14:30
那分公司我直接结转：借本年利润 贷利润分配未分配利润？
东老师 
04/02 14:30
对，没错了，就是这么做账的
84784956
04/02 14:30
也不需要计提公积了吧？
东老师
04/02 14:30
亏损的就不需要要计提
阅读 627
描述你的问题，直接向老师提问
1364
意见反馈
