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车辆保费发票金额跟实际付款对不上，加上了备注里面的车船税，是对上的，这个怎么做账呢
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你好 备注金额记税金及附加里
04/03 13:47
11 
04/03 13:50
借管理费用 应交税费 税金及附加 贷银存 这样是对的吗
玲老师 
04/03 13:51
备注栏是车船税借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款。
保险费那个对。
11
04/03 13:55
借税金及附加贷 应交税费 做这笔的时候摘要写计提车船税吗
玲老师
04/03 13:57
这笔分录的金额就是备注栏的车船税金额。
11
04/03 14:00
嗯嗯 摘要是写计提车船税吗
11
04/03 14:02
之前车船税的金额是计入管理费用 现在要调 怎么调 麻烦写下调整的完整分录 谢谢
玲老师
04/03 14:03
你把错误的分录红冲按照我写那个分录写就对了。
玲老师
04/03 14:03
需要计提和缴纳两部，两个分录。
11
04/03 14:08
红冲的话 涉及银存 只能调 错的是 借管理费用 贷银存 调 借应交税费 管理费用（红字） 借税金及附加 贷应交税费 这样对吗
玲老师
04/03 14:09
红冲原来的分录一模一样科目金额用复数。
后面就做我给你写的正确分录。
11
04/03 14:11
麻烦看下我这样调是对的吗
玲老师
04/03 14:15
也可以这样的可以的。
11
04/03 14:17
好的 谢谢
玲老师
04/03 14:18
客气问题解决，请好评，谢谢。
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