00:10:00
问题已解决
经营砂石和运输服务，这个季度提供了砂石销售，运输我们提供，取得了运输成本，我都计入成本但是出现了倒挂，怎么处理？收入4万多，成本18万了包含修理费@郭老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这4万对应的成本是多少？剩余的这一部分借劳务成本贷银行存款
别都做主营业务成本里面。
04/07 12:32
67156754 
04/07 13:55
修理费也是由我们承担，入主营业务成本对不对？提供运输收入的成本入劳务成本吗？还是销售砂石的
郭老师 
04/07 14:00
可以的，可以这么做的。
67156754
04/07 18:14
未交增值税76050.32，收入845003.51，税负率正常吗
67156754
04/07 18:14
未交增值税76050.32，收入845003.51，税负率正常吗
郭老师
04/07 18:24
你这个税负率太高
67156754
04/07 18:46
要怎么办呢？
67156754
04/07 18:46
要怎么办呢？
67156754
04/07 18:50
销项是76050.32，进项19718.58
67156754
04/07 18:50
销项是76050.32，进项19718.58
郭老师
04/07 18:53
那后期会有进项发票吗？
郭老师
04/07 18:53
如果有的话，你先别交。以后进项发票到了之后，留底抵欠
67156754
04/07 18:55
已经抵扣了，只是现在算税负不正常，会出现什么问题吗？还有我的数电系统销项是4340.79，为什么申报扣款是4340.78
67156754
04/07 18:55
已经抵扣了，只是现在算税负不正常，会出现什么问题吗？还有我的数电系统销项是4340.79，为什么申报扣款是4340.78
郭老师
04/07 18:57
有需开发票的风险，其他都没有风险
67156754
04/07 19:04
可以我们的供应商都是小规模或者是个体户
郭老师
04/07 19:06
他们不能开专票吗？他们也可能开直播是你们抵扣的少
67156754
04/07 23:26
大多都是运输收入，个体给开的成本，他们不开专票
67156754
04/07 23:26
大多都是运输收入，个体给开的成本，他们不开专票
郭老师
04/07 23:32
那就需要多缴税的
阅读 652
描述你的问题，直接向老师提问
193
意见反馈
