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请问我公司代客户付工资冲应收客户货款怎么做分录？
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借其他应收款贷银行存。
借应付账款贷其他应收款。
2024 04/08 09:39
m1329668 
2024 04/08 09:52
我们是收了客户的钱再代付的工资，不是我们自己钱付的，怎么做分录，总觉得有一个科目平不了
玲老师 
2024 04/08 09:55
借银行存款贷其他应付。
借其他应付款贷银行存款。
玲老师
2024 04/08 09:55
这是收到钱了代付的钱再代发出去就是这个那就没有冲减其他的。
m1329668
2024 04/08 09:59
那不是其他应付没变，本来应减少其他应付的
玲老师
2024 04/08 09:59
因为你先收到人家钱呢，收到钱时是借银行存款贷，其他应付款。
代替他发工资时是借其他应付款贷银行存款没有其他的。
m1329668
2024 04/08 10:03
因为这个货款之前已挂应收了，那不是平不了应收
玲老师
2024 04/08 10:05
你好 是呀 代付的给钱 再付了 冲不了原来往来 还挂着是对的
m1329668
2024 04/08 10:11
但老板是收了这笔货款再付的这个工资，是冲了原来的应收账款的，那你这样做不是又多了个应收？
玲老师
2024 04/08 10:14
你收来的这个钱是用来代替发工资的，所以说不能冲减以前的往来。
玲老师
2024 04/08 10:15
比如对方给你100块钱是代替发工资的，你就把100块钱代替发工资发出去就好了，那还哪来钱冲减其他的。
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