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老师，我问下，遇到这种13年的，怎么调账调表，我还没有汇算清缴
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您好，之前23年没有计提么，账上没有计提可以直接反结帐去做23年账上，借管理费用，单位社保，贷应付职工薪酬单位社保，有没有别的单子，个人社保，单位部分多少那种，现在做借应付职工薪酬单位社保，贷银行
2024 04/08 09:46
maize老师 
2024 04/08 09:47
你汇算清缴财务报表年报就按新的去申报就行
maize老师
2024 04/08 09:49
你要是不想反结帐，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬单位社保，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，调整23年利润表管理费用，要是管理人员社保话，23年资产负债表应付职工薪酬增加15788.63未分配利润减少15788.63，
maize老师
2024 04/08 09:50
24年资产负债表年初数，应付职工薪酬增加15788.63未分配利润减少15788.63，
maize老师
2024 04/08 09:53
要是做以前年度损益调整话，汇算清缴纳税调整表职工薪酬表，账载金额就按23年，税收金额加上这个社保，纳税调减
maize老师
2024 04/08 09:54
实务中不建议做以前年度损益调整，现在财务软件做账一般建议还是反结帐，年报和汇算清缴都按改之后报送就行
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