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郭老师接 老师，计提工资，一定要当月计提吗，当月的工资都是下个月算出来，当月怎么计提啊，都没有数据出来
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你好
可以暂估一个数据的
04/08 10:04
84784970 
04/08 10:09
那到了下个月发现数据不一致，就做一个冲减的分录？
郭老师 
04/08 10:09
对的是的，你再调整就行。
84784970
04/08 10:23
发工资交个税，
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-员工社保
贷：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
这里面的应交个人所得税需要结转吗
直接挂在账上吗
郭老师
04/08 10:28
支付出去就可以了
84784970
04/08 10:37
老师，我们有个公司经营线上天猫店，偶尔有消费者要求我们公司开票，月底需要结转库存商品吗
郭老师
04/08 10:38
多了收入的这一部分需要结转成本。
84784970
04/08 10:40
就是按照销售数量的进价结转就可以了是吗
郭老师
04/08 10:42
是的是的，是这么做的。
84784970
04/08 11:05
这种本月有留底，下月交税的情况，是不是
借：应交税费-未交增值税（本月要交的-上月留底）
贷：银行存款
郭老师
04/08 11:25
是的，对的，是这么做的。
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