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年前交的暖气费供热公司不给开发票，当时计入了：借：预付账款，贷：现金。现在跨年了应该怎么改？
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您好！你应该计入借以前年度损益调整 贷预付账款
04/08 18:41
67836052 
04/08 18:45
能不能把它冲掉再重新做个分录？
宋生老师 
04/08 18:48
你好！可以的，操作没问题
67836052
04/08 18:51
这笔费用是22年发生的，汇算清缴时已调增。现在要是冲了再计入：借管理费用 贷：银存。这样对现在的汇算清缴会有影响吗？
宋生老师
04/08 18:52
你好!这样不规范。正规的做法是再计入借以前年度损益 贷：银存。
67836052
04/08 18:53
借以前年度损益调整--暖气费 贷预付账款。这样行吗？
宋生老师
04/08 18:55
你好！是的，可以的了
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