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资产负债表里的应交税费是负数。是缴纳了没有计提，一般纳税人，这个怎么更正？还有跨年的又怎么更正？
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您好
请问大概多少金额 单位用什么会计准则
04/09 09:43
67836052 
04/09 11:44
一个企业是40多万，另一个是1700元。是小企业准则
bamboo老师 
04/09 12:11
请问是缴纳的分别是什么税种
67836052
04/09 20:07
几乎是增值税
bamboo老师
04/09 20:09
那您确认收入的时候贷方没有应交税费-应交增值税-销项税额吗？
或者可以把您科目余额表应交税费的明细余额截图一下吗
67836052
04/09 20:39
我是没有计提增值税
bamboo老师
04/09 20:40
那您确认收入的时候分录怎么写的 可以写一下吗
是没有销项税额
67836052
04/09 20:53
老师您看下
bamboo老师
04/09 20:54
这个是缴税的分录
我要看下您确认收入的分录
就是确认收入的时候分类怎么写的
67836052
04/09 20:59
没有做确认的分录
bamboo老师
04/09 21:00
没有收入确认 那您根据什么缴纳的销项呢？
不是应该
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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