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老师，如果资产负债表里面的应付职工薪酬有负数对吗 我们是这月计提，下月发放工资的
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你好，不对，你寄提的应该是记提的少了，或者是你多支付的。
04/09 11:25
84784970 
04/09 11:32
就是资产负债表中应付职工工资是不是没有负数的，可是每个月的工资也是计提的，方向也没有错，自动生成的资产负债表里面应付职工薪酬就是负数的，但是试算是平衡的，我有点懵
郭老师 
04/09 11:37
你看一下你的科目余额表是不是负数？
84784970
04/09 11:44
都是，正数，老师
郭老师
04/09 11:45
你好，借方余额还是在贷方
84784970
04/09 13:31
余额在借方 我已经不会做了，计提工资和发放工资都是按照老师教的 结转损益工资要结转进去吗啊？
郭老师
04/09 13:32
付职工薪酬的明细账截图看一下，你肯定是贷方和借方不一致。
84784970
04/09 13:43
老师，你看下呢
郭老师
04/09 13:59
你十二月份少计提了
吧
去年
余额才6000多，然后你们支付了就支付了180,000
84784970
04/09 14:07
去年余额6W多
郭老师
04/09 14:10
你看下你一月份0030的这个凭证发了18万多。
84784970
04/09 14:21
这是年终奖发的现金 计提在12月份
郭老师
04/09 14:22
你好，你再往前看11月份的。
郭老师
04/09 14:22
这个就是你上一年的做的不对。
84784970
04/09 16:31
老师我刚才的问题把它调整为0，账务该怎么做
郭老师
04/09 16:34
借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
金额是83879.2。
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