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企业所得税汇算清缴里面的职工薪酬张载金额和纳税金额差疫情期间不纳税收入，如何填报
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你好，同学
附表职工薪酬
账载金额按照应付职工薪酬本年贷方累计发生额
实际金额是年度发放金额
04/09 11:33
冉老师 
04/09 11:33
不纳税的收入，可以在附表105000纳税调减
84784968 
04/09 11:38
疫情期间职工发放的补助属于不征税收入，在个税系统里面没有录入，企业所得税的纳税金额不是得从个税系统里面抄数
冉老师
04/09 11:39
不用的，这个是两个系统，各自分别填写
84784968
04/09 16:04
老师，企业所得税年报资产折旧里面填的累计折旧与财务报表的累计折旧数不一样可以吗
冉老师
04/09 16:09
最好是一样的，不一样也是没关系的
84784968
04/09 16:24
去年有报废及调出设备，所以今年的累计折旧比去年少了
冉老师
04/09 16:25
是的，这个是正常的，要减去原值
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