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24年收到一张红字发票，23年是这样做账的：借 主营业务成本 应交税费（待认证进项税额） 贷：其它应付款，这张发票已认证，现在要怎么做账？
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这个发票之前就没 有抵扣，就做原来分录的红字
04/09 11:54
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专票未认证的时候做借材料 应交税费--待认证进项税额 贷：应付 ，那发票勾选认证了怎么做账冲待认证进项税额
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请问一下，发票做账没有认证，借应交税费待认证进项税额，认证后怎么做账？这个税费来龙去脉怎么做账到最后应交税费未交增值税？
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收到之前月份已认证进项的红字发票，这个月做账红冲成本，进项税额（红字）。红字发票是不用认证的，那我的认证金额和账务上出现这个红字进项的差额
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老师，收到专票是借材料 应交税费待认证进项税额，等到认证的时候是借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额对吧
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待认证发票已经认证发票的发票分录怎么做？
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—待认证进项税额
下个月如果收到留底税分录怎么做？
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