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你好，我正录电子凭证呢，为啥科目余额表借贷不符啊，差个人承担的保险数
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你好，社保计提的时候，只计提单位部分
04/09 16:20
84784982 
04/09 16:35
我感觉是保险和工资那出的问题，我不知道怎么弄了
王晓晓老师 
04/09 16:36
没有，就是计提错了，个人部分不入管理费用
84784982
04/09 16:42
这块的费用怎么结转啊
84784982
04/09 16:44
余额表没问题了，资产负债表怎么能平啊
王晓晓老师
04/09 16:44
结转什么费用，你是打错图片了吗？
84784982
04/09 16:53
资产负责表也不平啊，
王晓晓老师
04/09 17:07
你没结转损益，结转了后未分配利润要有数据的
84784982
04/09 17:09
就是不会结转损益
王晓晓老师
04/09 17:11
这几笔都是需要转到本年利润，最后填到资产负债表未分配利润的
王晓晓老师
04/09 17:12
你把这几个数加一下填到未分配利润里看看是不是平了，记得填负数
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