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老师，yinhang发放工资与计提工资不一致，要怎么做账？
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如果是多记，提了借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润跨年的，
当年的借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。
04/10 11:37
郭老师 
04/10 11:37
如果是少计提的做相反的。
m85461818 
04/10 11:40
就是要应付职工薪酬-工资余额要为0吗
郭老师
04/10 11:43
你发放了的话是0，一般是次月发工资。
m85461818
04/10 11:43
我是做的当月计提，当月发放
郭老师
04/10 11:45
那你的月末没余额
m85461818
04/10 11:58
老师，麻烦您解难
郭老师
04/10 11:59
你好，如果是3月份的话，你计提3月份的，然后再支付3月份不是吗？
郭老师
04/10 11:59
工资都是当月计提，当月的。
m85461818
04/10 12:00
3月份要如何计提呢？分录呢
郭老师
04/10 12:02
借管理费用工资等
贷应付职工薪酬工资
m85461818
04/10 12:02
数据呢，老师
郭老师
04/10 12:03
我不知道你们的工资是多少呀？
m85461818
04/10 12:04
我这是实际工作中的账务，我一直没搞好
m85461818
04/10 12:05
我上面发了截图给您了
郭老师
04/10 12:08
借管理管理费用工资
贷应付职工薪酬工资7494.05
借，应付职工薪酬工资7494.05
贷，银行存款7494.05。
m85461818
04/10 12:11
应付职工薪酬-工资 余额是-7915.55了，不对吧，要怎么办啊
郭老师
04/10 12:13
你好，你少做了计提再补上借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资7915.55，做这个不就平了。
m85461818
04/10 12:17
这样做就应付职工薪酬-工资余额为0了，那就不是下个月支付了
郭老师
04/10 12:18
你好，那你不是当月支付当月的吗？
m85461818
04/10 12:19
用公账发工资是发的2月份的
郭老师
04/10 12:21
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资7915.55，
借管理管理费用工资
贷应付职工薪酬工资7494.05
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