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已作为不征税收入的财政补助产生的费用，怎么在企业所得税表中填列
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汇算清缴的填写是这个吗？
2024 04/10 15:09
硕硕 
2024 04/10 15:10
对，已作为不征税收入了，后面这个钱花费后开了发票，是成本，怎么再在汇算清缴中填写
玲老师 
2024 04/10 15:12
填写在不征税成本那里面。要是小微企业就填写扣除这里。
硕硕
2024 04/10 15:13
是小微企业，扣除是哪里？
玲老师
2024 04/10 15:15
您好，您方便截图看一下吗？纳税调整明细表。
玲老师
2024 04/10 15:15
纳税调整明细表扣除类那一一段截图我看一下。
硕硕
2024 04/10 15:17
是这个吗
玲老师
2024 04/10 15:20
你这个是季度申报的还是汇算清缴的？
硕硕
2024 04/10 15:22
季度申报
玲老师
2024 04/10 15:25
季度申报是正常填写。不调整啊。
我们做账计入哪个科目了？
硕硕
2024 04/10 15:26
计入了营业外收入-**补助
硕硕
2024 04/10 15:28
也就是说到年底的汇算清缴时再调整这个收入产生的成本对吧，平常季度申报的话，产生成本就都正常计入营业成本？这个补助收入就季报的时候填一次对吧？
玲老师
2024 04/10 15:28
就
季度申报时不单独填写它在利润总额里体现了。
玲老师
2024 04/10 15:28
会算清缴时免税收入调整出来不交税对应的成本也调整出来就这个意思汇算清缴是在操作不是汇算清缴时免税收入调整出来不交税对应的成本也调整出来。就这个意思汇算清缴时才操作不是现在。
硕硕
2024 04/10 15:31
好的，谢谢老师
玲老师
2024 04/10 15:33
客气问题解决，请好评，谢谢。
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