老师，我们有张进项专票350，但是入按300入账。那在勾选平台肯定是按全部勾选抵扣但记账的话请问是怎么做分录呢? 像以下？借：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300/6%*6% 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出差额贷：应交税费_应交税金_待抵扣进项税额 350/6%*6%_实务

问题已解决

老师，我们有张进项专票350，但是入按300入账。那在勾选平台肯定是按全部勾选抵扣但记账的话请问是怎么做分录呢? 像以下？借：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300/6%*6% 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出差额贷：应交税费_应交税金_待抵扣进项税额 350/6%*6%

Heedo| 提问时间：04/10 16:48

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高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，是这样的差额的部分做进项税转出

04/10 16:51

Heedo

04/10 16:52

请问分录正确吗？对应的金额呢

高辉老师

04/10 16:57

你好，分录和金额都是正确的

Heedo

04/10 17:06

谢谢老师！

高辉老师

04/10 17:08

不客气，祝工作愉快

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