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问题已解决
老师 22年1月全额缴纳附加税 后期六税两费政策应该退一半 但是没给我们退 到了今年三月的附加税才给抵了 这样我现在该怎么记账 还有两千多的留抵附加税没有抵
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不好意思，昨天我接了这个问题了。你再重新提问吧。我们这的问题不好退回
04/11 07:56
m985472866 
04/11 08:03
你接着回答吧老师 我22年当时直接做的借税金及附加 贷yh存款 您刚刚说记借应交税费贷未分配利润是为了让他有余额吗
郭老师 
04/11 08:05
好，那你之前做错了，你只能收到的时候才能做。
m985472866
04/11 08:08
不啊 我就正常交附加税正常记啊 贷yh存款 收到啥 我现在才抵减也不是收到啊
郭老师
04/11 08:11
那你现在还不计提吗？如果不急的话，以后抵扣也不用做，什么都不需要做
直到它抵扣完毕
m985472866
04/11 08:13
现在是计提了 比如我这个月有三百块钱全抵了 我借税金及附加300 贷应交税费300 借应交税费2000 贷未分配利润2000？ 您是这个意思吗
郭老师
04/11 08:23
按我昨天的回复
是
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