00:10:00
问题已解决
暖暖老师 接一下 那个问题回复不了了那样做的话应交税费还是有余额啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，应交税费怎么有余额的呀？
04/11 10:07
m985472866 
04/11 10:10
借其他应收款2000 借税金及附加-2000 借应交税费300 贷其他应收款300 这样应交税费不是有余额嘛
暖暖老师 
04/11 10:13
后边这个300你肯定是先计提
借税金及附加300贷应交税费
m985472866
04/11 10:19
所以就还是我之前说那个分录嘛 您说不需要应交税费 我没懂
暖暖老师
04/11 10:20
我的额意思退回来的时候不要，计提该怎么计提还怎么计提，只是缴纳时没有走银行，冲减其他
m985472866
04/11 10:33
那我的税金及附加是负数不太行吧
m985472866
04/11 10:33
那我的税金及附加是负数不太行吧
暖暖老师
04/11 10:34
你不是当月结转到本年利润了，不要紧
m985472866
04/11 10:36
老师 这种情况如果我不记账的话行不行
暖暖老师
04/11 10:37
不可以，那缴纳时你那个科目怎么写？
m985472866
04/11 10:37
就是直接当期全部抵减完的税金及附加都不记了 直到抵完这两千多
m985472866
04/11 10:37
就是直接当期全部抵减完的税金及附加都不记了 直到抵完这两千多
m985472866
04/11 10:37
本来也没回单呀 没缴纳 不计提也
暖暖老师
04/11 10:40
也是一个办法，不计提在没抵减完之前
m985472866
04/11 10:42
可以哈老师 这样做没什么影响吧
暖暖老师
04/11 10:44
可以的，你自己想清楚了在数字上
m985472866
04/11 10:45
不会被后期查起来质问这些月份为什么没有税金及附加吧 或者说延期很久抵这些费用 没事吧
暖暖老师
04/11 10:46
不会的，这才多大的事啊就查，那税务局还不得累塔塔呀
m985472866
04/11 10:51
好滴 那我就不记了 谢谢老师啦
暖暖老师
04/11 10:52
不客气祝你工作顺利
阅读 544
描述你的问题，直接向老师提问
520
意见反馈
