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问题已解决
老师 就是我们公司卖给客户的产品超过了质保期 客户维修需要自费 我们给他报价。 但是维修需要厂家维修，我们先付给厂家钱 然后给我们开专票。客户是一年给我们结款一次。我们报给客户的价款是高于实际维修费的20%。 就是这个会计分录怎么做呀？我们先帮客户代垫维修费，然后邮寄给厂家，厂家修好就邮寄给客户了。一年后客户给我们打款。其实中间我们没有成本。顶多就是代垫资金了。急需老师的解答~麻烦老师了
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你们给收客户的钱也要开发票的对吧
04/11 16:48
68250303 
04/11 16:53
是的呢 老师
王晓晓老师 
04/11 16:54
那你们就正常按你们开的发票确认其他业务收入，按厂家给你们的发票确认成本可以了
68250303
04/11 17:00
成本需要转入库存商品，但是实际上我们是没有的。现在我们一直在付维修费，这个会计分录怎么做呀
王晓晓老师
04/11 17:01
你不用转库存，这个就是你们主营外的一个业务，直接做其他业务成本可以了
68250303
04/11 17:14
我们我们付款给厂家的时候 他们也给我们开的发票。借：主营业务成本 后面的分录应该怎么做呢
王晓晓老师
04/11 17:20
借:其他业务成本贷:银行存款
68250303
04/11 17:23
可是我们付完款后，他们开的是专票呀 还可以抵扣
王晓晓老师
04/11 17:26
那就借:其他业务成本
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款
68250303
04/11 17:33
好的 老师 太感谢啦
王晓晓老师
04/11 17:34
不客气的，工作顺利，麻烦及时评价
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