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老师，我单位去年的pos机手续费没有进收入，没做账。按照实际收款做的收入。这个怎么调整呀？
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借，利润分配，未分配利润，
贷，利润分配未分配利润，
应交税费，应交增值税销项。
2024 04/12 08:39
郭老师 
2024 04/12 08:40
第一个：利润分配，未分配利润是销售费用。
第二个：这个是主营业务收入。
84784999 
2024 04/12 08:56
今年的汇算清缴也得调增是吧
郭老师
2024 04/12 08:57
你好，你的收入纳税调增，然后销售费用或者是财务费用纳税调减。他给你开了手续费的发票吧？
84784999
2024 04/12 08:57
还有个问题，我单位现在的业务是当月pos机收到的收入，但是结算成本实在下个月，我这个收入合成本不在一个月。我正确的确认收入成本在当月还是下个月？因为涉及到进项抵扣问题
郭老师
2024 04/12 08:58
你好，你可以在他当月借其他货币资金，贷主营业务收入、应交税费，
然后下一个月收到了钱，
借银行存款、财务费用、手续费，贷其他货币资金。
84784999
2024 04/12 09:01
你的收入纳税调增，然后销售费用或者是财务费用纳税调减。他给你开了手续费的发票吧？
pos机没有手续费票，所以上一个会计没有记收入，按照实际收款记的收入，造成了差异。
郭老师
2024 04/12 09:02
需要纳税调增收入，你的费用不能抵扣。
84784999
2024 04/12 09:04
那当月没有当月进项票，销项税费全额缴纳吗？我们现在是把3月核算2月收入成本推了一个月。这样符合规定吗？
郭老师
2024 04/12 09:06
对的是的，有风险，纳税义务完了。
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