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您好，退所得税后，资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不一致，要怎么调，申报时这样直接提交吗？谢谢！
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你好，同学
退税的话，直接冲减所得税费用科目
2024 04/12 13:27
ema83 
2024 04/12 14:42
是去年的退税
冉老师 
2024 04/12 14:44
这样的话，用以前年度损益调整，报表勾稽确实差这一笔，因为这个科目不过利润表，直接体现在资产负债表
ema83
2024 04/12 14:48
系统上没有以前年度损益调整
冉老师
2024 04/12 14:49
可以直接用未分配利润科目
ema83
2024 04/12 14:52
我做了两个分录，现在就是资产负债表未分配利润和利润表的净利润不一样
冉老师
2024 04/12 14:53
因为直接用了未分配利润科目，不一样是正常的
ema83
2024 04/12 14:55
请问在申报季报时就按这个数申报吗
冉老师
2024 04/12 14:57
是的，直接按照这个数申报
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