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问题已解决
老师 你看下，财报申报需要申报利润表和现金流量表吗
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你好，利润表必须要申报，流量表可以不用申报。
04/12 14:49
84785026 
04/12 14:57
我的资产负债表期初数的应收账款和税务局的对不上，这是啥情况 ，我哪块有问题啊[撇嘴]
东老师 
04/12 14:58
是不是调整过应收账款科目呢？
84785026
04/12 15:07
没有的，没有的
东老师
04/12 15:10
那这个就是税务局可能带出来的问题了。
84785026
04/12 15:24
其他应收和应交税费是负的，这个正常吗？还是我账做的有问题
东老师
04/12 15:25
应交税费是负数是正常的，其他应收款是负数就不太正常了。
84785026
04/12 15:27
老师，是不是我这一笔做错了
东老师
04/12 15:27
对，有可能是这个你做错了。
84785026
04/12 15:33
我们公司上个月没有留底税额
那我这个账应该怎么做呢傲
东老师
04/12 15:35
您这笔钱具体是什么钱呢？
84785026
04/12 15:43
是一个贷款公司，之前他私户借给我们6万，2月份我们公户给他们还款了，3月份的时候他们又说公户还款，他们还得开票，他们不愿意开票，然后3月份时候他们又把6万打到了我们公户，备注的还款。我们私户给他还了6万。
像这种我现在该怎么做账呢
东老师
04/12 15:44
转到公户的时候，借其他应付款 贷银行存款
退回来的时候都相反会计分录
再私下付款的时候 借其他应付款 贷银行存款
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