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问题已解决
郭老师接，麻烦看下这个问题呢
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04/13 11:56
84784970 
04/13 12:45
老师，这个好了吗
郭老师 
04/13 12:46
这个是学堂自己接的，我都没看到这个问题
稍等，我马上回复
郭老师
04/13 12:47
劳务发票虽然预缴的时候高，但是汇算清缴的数次年合并到综合所得就是6万以内，可以给他全部退回来。如果不想做的话，那就做工资，前提是社保的要求不严格。
郭老师
04/13 12:47
要是做工资的话，借应付职工薪酬。工资1.6，
贷应收账款，做这个对冲就行
84784970
04/13 14:08
关键他们不是我们的员工 只是外请打药的，还有那个前3万块的，也要扣点20个税点后再冲吗？还是直接冲1.6万
郭老师
04/13 14:10
看你们怎么扣了，你按照什么来申报劳务报酬的话需要扣除税款，如果是工资的话就不用了。
84784970
04/13 14:18
就是他们这个劳务费我们是代扣代缴是吗 如果不做到工资里面
郭老师
04/13 14:20
对的是的，是这么做的
84784970
04/13 14:23
那他1.6万元我是不能全额冲欠款是吧 只能扣掉税后再冲
郭老师
04/13 14:27
是的对的，需要扣除20%的个税，1.6×80%乘以20%。
84784970
04/13 15:06
老师，总公司投资子公司总额为22万，也就是子公司的实收资本。三月份已经办理股权转让，子公司以8万元低价股权全部转让给自然人，之前的债权债务和新股东没关系。请问转让后子公司的实收资本是22万还是已经变为8万？
郭老师
04/13 15:13
你好
实收资本还是22万的
84784970
04/13 15:21
但之前的债权债务和新股东没有关系了啊 这8万元不应该他的投资款吗
郭老师
04/13 15:22
他的实收资本不变，然后老股东给提供。到时候还钱的时候，老股东承担打进款来就行。
84784970
04/13 15:51
老股东为什么还要承担啊？不是跟老股东没有关系了吗 老股东不是全部转给新股东了吗 股权转让协议股东决定里面写了这么一句话，子公司注册资本100万，实缴22万，现以8万元转让给新股东
郭老师
04/13 15:52
账上不是还挂着数据吗？他承担了，你不得放到营业外收支里面去。实收资本不能变化，因为你的注册资本没有变，实收资本为什么要减少？
84784970
04/13 16:02
那未来我们公司还是要对这个实收资本承担责任吗？
郭老师
04/13 16:03
不需要的，比如你的注册资本就是22万，人家已经投资进来了，他不需要再支付了。
84784970
04/13 16:03
这个实收资本不是注册时就有的，而是总公司不断投资产生的
郭老师
04/13 16:03
可以的，只要在任教期内的，没有问题。
84784970
04/13 16:23
他的实收资本不变，然后老股东给提供。到时候还钱的时候，老股东承担打进款来就行。------ 我是看了你这句话，老股东为什么还要打款进来啊？不是已经全部转出去了吗，这里看不懂
郭老师
04/13 16:29
债权债务不是他承担吗？他承担你们账上挂着往来余额。
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