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你好老师 二月社保扣除的有一月的社保和二月的社保，三月社保里面扣除的有二月还有三月的，有一部分是离职当月公司承担的社保由个人承担，计提二月工资时，应付职工薪酬直接去掉了个人承担公司部分社保金额，这样做对吗
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可以的，可以这么做的。
04/13 14:37
m16907818 
04/13 14:45
当月交当月的社保记得是其他应收款，扣上月的社保记得是其他应付款，缴纳社保的时候是公司承担的部分正常计入管理费用的，那最后发放二月工资的时候其他应付款是不是不平了 一直有余额了
郭老师 
04/13 14:46
借其他应付款，贷其他应收款，这两个科目对冲。
m16907818
04/13 14:49
老师意思是不是三月份记的其他应付款再转入其他应收款里？
郭老师
04/13 14:51
对的是的，你用一个科目就行。
m16907818
04/13 14:53
好的，谢谢老师
郭老师
04/13 14:54
不用客气，工作愉快。
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