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老师，我之前请教过您，就是23年10月份开了一张普票，工程地点是外地的，在外地做了税款预交，但是预交税款比我金税盘里的税额多了一分钱，你教我把这个填到附列资料四里，最后有一分余额未抵扣，从去年十月份到今年2月份都没问题，这段时间也都是零申报，上个月申报的时候就过不去了，提示有一分钱未抵扣，不知道怎么申报了，后来多申报两次也过去了

这个月申报又出现这个提示，申报重复点了好几次，最后也申报成功了，我不知道这么申报会不会有啥问题

你填写附表4实际抵扣金额和主表28行。

我是零申报，啥我都没填，是自动生成的

没开票，也没有实际抵扣税额，所以我都没填，全是自动生成的

这个月需要交增值税的吗

不需要，一直没有开票，没有税额

要是有销项，我就想着把这一分钱处理了，但是一直没有开票，未抵扣的金额的余额一直有这一分钱

以前都没问题，就是最近两个月开始有这个提示，但是重复申报几次也能申报成功，但是我心里不踏实

让他带着吧 这个没法修改 你就让他在表四有期末余额 到时候抵扣了看下还有提示吧

我也是这么想的，如果有开票，先想着处理这一分钱，但是现在是申报提示有误，就是我发您那个图片，系统总提示错误，上个月就有，这个月还有，而且这个月我点提交，点了5次，才过去的

因为我不知道是不是哪里错误才导致的这个提示，哪天报不过去了，税务再认为我之间就有问题，我合计先请教老师，是不是哪里有问题

看一下的截图附表4，我看一下。

这样的表，我觉得没问题，我比照前几个月，都是一样的，这两个月就不行了

忽略了就可以 他提示的不对

零申报，也不需要填数，数据都自动提取的，我想不明白为什么第一次申报就提示错误，多点几次就过了

对吧，有您的肯定，我就自信多了，我也觉得没问题

对 忽略吧 就是他这个提示不对

老师我再确认一个事，就是等我开票了，我就把附表4应抵扣金额填一分，主表呢，比如我这个月销项应该是100，没有别的进项抵扣，我该咋填

老师你要是累了，明天再教我也行，这么晚了，我已经很感谢了

你好 主表28行里面填写这一分钱哈