我1月的余额表，所得税费用借方781.15，是不是去年年度结转没结转？_实务

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我1月的余额表，所得税费用借方781.15，是不是去年年度结转没结转？

84784970| 提问时间：04/15 11:23

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学这个所得税费用是按照1月份利润计提的

04/15 11:24

84784970

04/15 11:29

12月计提，1月缴费的 4季度的企业所得税

冉老师

04/15 11:31

如果12月份计提了，费用体现在12月份 1月份做账冲减应交所得税，理论不体现所得税费用科目

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