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问题已解决
老师，季度销售额没到30万，免征增值税，先前计提的教育费和城建税是不是也免征
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对的是的，页面验证的不需要交你增值税，不交你的附加税，也不用交。
04/15 17:24
m21307568 
04/15 17:27
老师，那先前计提的教育费和城建税已经计入税金及附加了，但是实际缴纳为0，是不是要做分录转到营业外收入里面，那这样的话上个月的企业所得税是不是少交了
郭老师 
04/15 17:28
你好，红冲就可以的，或者转到营业外收入。
m21307568
04/15 17:31
老师，红冲和转营业外收入是不是下一次季报的时候都要补上这部分的税呢，如果是这样的话，下一个季度我是不是可以先申报增值税，再决定计不计提税金附加
郭老师
04/15 17:32
可以的
可以这么做的
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