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老师 跨年收到发票，这个要做到以前年度损益调整，这个是不是还要修改以前年度的报表？
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你好，是的，是需要的
04/16 09:05
84784976 
04/16 09:08
这个咋修改 能简单说下不？老师
邹老师 
04/16 09:10
你好，比如费用支付了
就需要修改资产负债表的未分配利润，货币资金，利润表的费用
84784976
04/16 09:13
比如修改的是23年的报表，是不是24年1月份的报表按照系统做就行 不用在做任何修改了 对不，老师
邹老师
04/16 09:14
你好，24年的期初数，也需要做同步变动
84784976
04/16 09:27
期初数修改了，就是期末数是不是按照正常做账 系统余额做就行对吧，不在做调整了吧
邹老师
04/16 09:29
你好，23年的期末数变动了，24年的期初数也需要做同步变动
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784976
04/16 09:32
现在我们这边之前已经付款了，货也使用了，发票没有开 ，到现在都没有开 我这边账务直接做费用调整可以？老师
邹老师
04/16 09:32
你好，确定不会取得发票，就做纳税调增处理了
84784976
04/16 09:35
账务处理 我直接做成本 到明年做所得税汇算 做调增？老师
邹老师
04/16 09:36
你好，是的，是这样的
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