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向您请教一个问题: 我们是一家小型微利企业，2023年将一次应收账款做坏账损失计入营业外支出了，2023年度所得税汇算清缴申报时需要调增，调增时填写在A105000表上哪一行，除填写A105000表外还需要填写哪个表
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你好 你写在其他那个栏次就可以了哈
2024 04/16 09:10
84784972 
2024 04/16 09:18
算清缴申报时调增直接填写在A105000表上第30行“十七 其他”栏内，还需要填写A105090表和其他表吗？
王璐璐老师 
2024 04/16 09:21
你好 不需要的哈 写一处就可以的
84784972
2024 04/16 09:32
公司账上固定资产只有一台电脑，超年限使用了，去年当垃圾免费送给收垃圾的人了，做固定资产清理，做账会计分录： 借：累计折旧 6000元 贷：固定资产 6000元 ，净残值为零，所得税汇算清缴申报时如何填写A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”
王璐璐老师
2024 04/16 09:36
你好 如果已经清理了 就在A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”不体现了哈
王璐璐老师
2024 04/16 09:46
加油，等您的五星好评哦
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