00:10:00
问题已解决
老师，12月份回款以酒抵账，结果上个会计做成现金入账了，酒过年的时候也用了，现在应该怎么调呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问前面会计分录怎么写的？
04/16 17:29
84784964 
04/16 17:31
老师：借现金 贷应收，她是这样做的
bamboo老师 
04/16 17:32
酒是单位自己用了还是送客户了？
bamboo老师
04/16 17:32
对方用酒抵债 应该开具发票给您单位的 请问有没有开具
84784964
04/16 17:34
都有
上个会计做的分录而且金额也错了，记多了
bamboo老师
04/16 17:36
那您把去年的分录红冲 然后根据实际的业务再写分录
借：库存现金 借方负数
贷：应收账款 贷方负数
借：库存商品 借方正数
贷：应收账款 贷方正数
84784964
04/16 17:40
没有开发票，就签了个协议, 因为他那边也不是卖酒的公司，所以好像开不了酒的发票
bamboo老师
04/16 17:41
不是卖酒的公司 处置酒 也可以偶然开具一次发票的
应该让对方开具
不然您这个酒 就没法税前扣除的
84784964
04/16 17:50
好的，老师，我让老板去沟通下
然后就是，酒用了就直接在这个季度正常结转成本对吧？
bamboo老师
04/16 17:54
是的 尽量取得发票 然后结转成本就可以了
阅读 831
描述你的问题，直接向老师提问
10650
意见反馈
