计算该月消费税和增值税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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计算该月消费税和增值税

m0209405088| 提问时间：04/16 20:40

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

业务1可以抵扣进项合计是 60*10%+10*13%=7.3 代扣代缴消费税的计算 90*30%=27 销项税额的计算65*13%=8.45

04/16 20:58

暖暖老师

04/16 20:59

业务2销项税额的计算850*13%=110.5 应交消费税的计算是 850*56%+400*150/10000=482

暖暖老师

04/16 21:02

业务3销项税额的计算50*13%=6.5 应交消费税50*56%+5*150/10000=28.075

暖暖老师

04/16 21:02

当月应交增值税的计算 8.45+110.5+6.5-7.3=118.15

暖暖老师

04/16 21:03

应交消费税的计算是 482+28.075-27=483.075

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