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问题已解决
在建工程未及时转固定资产，20年以前的，现转固定资产后，直接做借：固定资产清理 贷：固定资产 2、清理净损益的时候 借：营业外支出-非流动资产处置净损失 贷：固定资产清理。 问汇算清缴的时，需要对应怎么操作？
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你好，你们这又处置出去了吗？
04/17 14:59
m959434866 
04/17 15:03
没有处置出去，对了，上面分录是23年做的
郭老师 
04/17 15:04
借有固定资产贷在建工程应该做这个才对。
郭老师
04/17 15:04
次月开始折旧，借管理费用等贷累计折旧。
m959434866
04/17 15:30
没有通过折旧了，上面已经做的分录，对应汇算清缴的时候需要做什么？
郭老师
04/17 15:31
固定资产清理是你销售出去，
你上面回复我的是没有储值出去是什么意思？按照你上面的做汇算清缴105090这个表格里面填写。填写第1列和第5列。
m959434866
04/17 15:44
就是对应的第8行“ 其中：固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗损失”是吧？第1列和第5列数额一样？
郭老师
04/17 15:45
对的是的对的是的对的
m959434866
04/17 15:53
其他表格还有需要对应填写的吗？
郭老师
04/17 15:55
其他的不需要，其他的不需要，还有其他的问题吗？
m959434866
04/17 15:56
没有了，谢谢老师
郭老师
04/17 15:58
不要客气，工作愉快。
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