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请教您一下，非本公司的员工报销飞机票，该怎么入账呢？可以直接给本人报销吗？还是报销款要挂在本公司他人的名下呢？
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关键是为啥要在你们公司报销？
2024 04/18 11:05
84784975 
2024 04/18 11:40
因为她是我们公司的合作商，然后陪同我们业务经理去出差的
家权老师 
2024 04/18 11:42
那个计入销售费用-业务招待费
84784975
2024 04/18 11:50
这个费用可以直接报销给她本人吗？ 还是要挂在我们公司员工的名下？
家权老师
2024 04/18 11:52
可以直接报销给本人，需要说明报销理由
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