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2023年从一季度开始，公司就有利润，但每个季度所得税的都没有上交，是上年有待抵扣。但是汇算清缴就要上缴，我发个企业所得税的亏损弥补表给你看。2022年的，可结转以后年度弥补的亏损额合计是1682983.09元
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你好，第一季度没有弥补亏损是这个意思吧？你是不是没有做汇算清缴？
04/19 11:00
84784975 
04/19 11:02
是的是的，现在应该怎么办
84784975
04/19 11:03
一季度就有利润了呀，所得税汇算清缴也没有做呀，也没有上缴税呀
84784975
04/19 11:05
2022年的所得税汇算清缴当时也没有做
郭老师 
04/19 11:07
可以先暂估的暂估费用。
84784975
04/19 11:29
暂估费用？麻烦老师详细说下
郭老师
04/19 11:31
借管理费用
贷其他应付款
84784975
04/19 15:31
暂估哪年的费用啊？2023年所得税汇算清缴迫在眉睫
郭老师
04/19 15:31
你好，暂估2023年的费用，暂估哪一年的。
84784975
04/19 15:47
资产可以加速折旧，但在季度申报表时我没有申报汇算清缴时能填加速折旧吗？
郭老师
04/19 15:49
可以的可以填写的。
84784975
04/19 16:11
老师我是小微企业，我不知道填在哪张表上，有一张加速折旧表，他那里是灰的，不能填
郭老师
04/19 16:13
105080这个表格里面填写。
84784975
04/19 16:16
不用到税务局备案也能填吗？
郭老师
04/19 16:19
是的，不需要备案的。
84784975
04/19 16:26
基础信息小微企业没有这张表诶
郭老师
04/19 16:27
选择
自己勾选
这个必须填写的
怎么还没有？
郭老师
04/19 16:27
职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，这些必须填写的，这都是些规定。
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