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企业所得税年报、符合条件的小型微利企业减免企业所得税，这是填什么
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应纳税所得额乘以20%。
04/22 09:31
m62157888 
04/22 09:32
如果没税就是0 吗
m62157888
04/22 09:32
老师21年有个亏损22年报企业所得税年报的时候抵了，企业所得税弥补亏损明细表，用不用在哪填一下这个数啊
郭老师 
04/22 09:33
是的，没有的就是0。不亏损，明细表自动出来的。
m62157888
04/22 09:37
纳税调整项目明细表的收入里的其他是填什么啊，我风险提示的时候说这是0，但是扣除类的其他有数
郭老师
04/22 09:37
好，比如没有发票的成本费用，或者是单纯的纳税调增调减都可以在这里。
郭老师
04/22 09:37
这里的提示风险可以忽略的。
m62157888
04/22 09:39
没有发票的成本费用都是福利费的 我都写在福利费那了
郭老师
04/22 09:40
你好，那实际金额和税收金额不要填写。
m62157888
04/22 09:41
福利费的实际金额和税收金额吗
郭老师
04/22 09:41
对的是的，是这个意思的。
m62157888
04/22 09:42
这个不是写有票+无票
郭老师
04/22 09:43
你好，无票的不允许填写呀。
m62157888
04/22 09:46
账载金额 实际金额 两个不是都加上无票吗
郭老师
04/22 09:49
都不要加上无票收入的。
郭老师
04/22 09:49
都不要加上无票福利费的，刚才打错了
m62157888
04/22 09:50
那无票福利费不用交税吗，旁边税收金额是工资*14%
郭老师
04/22 09:52
你好，他不允许抵扣企业所得税。如果能分出一个人是多少的，需要交个税。
m62157888
04/22 10:00
那这个无票的写到扣除类其他吗，然后实际和账载只写有票
郭老师
04/22 10:01
是的对的，是怎么做的？
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