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老师，我们总公司实发工资每人15000元，客户没按我们的工资表发，扣税200多，扣社保在分公司扣，这个账务处理要怎么做？
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您好，工资个税在哪里扣的呀
2024 04/22 16:33
84784952 
2024 04/22 16:35
记账凭证分录怎么做
84784952
2024 04/22 16:39
企业却费用票、成本票是怎么来的
廖君老师 
2024 04/22 16:40
朋友您好，我们的个税是总公司申报还是分公司申报，您得告诉我嘛，然后是写哪个公司的分录
84784952
2024 04/22 16:49
申报是东莞市鼎台塑胶科技有限公司，个税是自己公司申报
廖君老师
2024 04/22 16:51
您好，那这个工资费用是在 东莞市鼎台塑胶科技有限公司 的账里，这里又有总公司，分公司，东莞市鼎台塑胶科技有限公司，现在我们是哪个公司要写哪个公司的分录呀
84784952
2024 04/22 16:58
是公司分录，要是分公司呢，暂时还没有分公司
廖君老师
2024 04/22 17:01
您好，
（计提工资）借：管理费用-工资 15000
贷：应付职工薪酬-应计工资 15000
（扣个税发工资）借：应付职工薪酬-应计工资 15000
贷：其他应收款-个税 200 银行 15000-200
84784952
2024 04/22 17:07
企业却费用票、成本票是怎么来的————这种企业是什么原因导致的
廖君老师
2024 04/22 17:09
您好，工资申报了个税是不用发票的，平时是不是采购都没有取发票，
84784952
2024 04/22 17:11
有一些是采购没有发票,关不关利润或毛利率高了
廖君老师
2024 04/22 17:16
您好，就是这个原因嘛，没有发票的成本费用又不能扣除，利润当然高
84784952
2024 04/22 17:18
利润高怎么调整,要是前面会计做的这样，到接手人来一直做一直缺票
廖君老师
2024 04/22 17:22
您好，前会计跟您没关系呀，他已经把前面的税交过了，他不是没来票么，
我们跟老板说没有发票这个税要交很多，老板他不知道要交税，所以图方便也不拿发票了
84784952
2024 04/22 17:44
明白，那会计要跟企业老板解释一下对吧
廖君老师
2024 04/22 17:52
您好，要的呀，我们是专业的，老板只会做生意，要提醒老板这些税收的事，
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