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31日，计提专设销售机构主管人员免费使用汽车的折旧日费1万元，计提车间管 理人员免费使用汽车的折旧日费4万元。（4）31日，分配本月货币性职工薪酬300万元，其中车间生产工人140万元，车间管理人员50万元，行政管理人员60万元，专设销售机构人员50万元。 应付职工薪酬"项目"期末余额"栏应填列的金额是多少
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借销售费用福利费1万，
制造费用福利费4万，
贷应付职工薪酬福利费5万，
借应付职工薪酬福利费5万，
贷累计折旧5万
04/22 18:50
郭老师 
04/22 18:51
借制造费用工资140万，
制造费用工资50万，
管理费用工资60万，
销售费用工资50万，
贷应付职工薪酬工资300万
期末余额300万。
m17291488 
04/22 18:54
老师 它的累积折旧不是也说是计提吗 我理解的话就是 计提的话 应该只会增加应付职工薪酬 所以要多加5万
郭老师
04/22 18:56
当月计提，然后再摊销。没有余额的一个借方，一个贷方，没有余额。
m17291488
04/22 18:59
那当月计提了社保和养老医疗保险 是不是也要记到余额里呢
郭老师
04/22 19:01
如果你是次月缴纳的，是的。
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