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23年的季度报税，企业所得税交了3000多，汇算清缴交了200多，因为22年和21年亏损，又因为23年汇算清缴调整了房租（没有发票），所以企业所得税200多，那还需要退税3000多减掉200多吗
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您好，是清算完补交200多吗？如果是的话23年所得税就是3200多，不需要退税。如果23年会算完整体是200多的话就退2800左右
2024 04/24 10:32
84785043 
2024 04/25 09:07
是汇算完以后，老师，交了200多，想起来了，我又看了看报表，不是企业所得税拿3000多，是增值税3000多，我记错了，有一个季度，超了30万了
小愛老师 
2024 04/25 09:08
您好，那你23年的的企业所得税就是200多，没有退的
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