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老师，请问一下，我现在在做汇算清缴2023年的，有一笔费用是2023年，是房租费76190.48元，这笔费用是做到2024年2月用以前年度损益来做的，现在汇算清缴了这笔费用要怎么填呢
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这个是有发票的是吗？如果是的话，纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
04/24 14:05
84785026 
04/24 14:10
有发票的，就是发票到2024年才到
为什么这笔费用不填到期间费用这张表呢
郭老师 
04/24 14:10
电费用这里填写的是你们单位2023年账上做的呀。
84785026
04/24 14:13
意思是说，汇算清缴总表上的利总额要跟账上一样是吗
郭老师
04/24 14:15
是的对的是的对的是的对的
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