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冲其他应收款社保前期历史遗留冲到哪个科目
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你好，这个是借方余额还是贷方？
2024 04/24 15:18
11 
2024 04/24 15:18
借贷都有
郭老师 
2024 04/24 15:19
那这两个对冲就是啦。
郭老师
2024 04/24 15:19
其他应收款，借方贷方都有余额。他两个对冲二级科目都是一样，最后没有余额吧。
11
2024 04/24 15:20
社保 借方有余额 公积金贷方有余额
郭老师
2024 04/24 15:21
借营业外支出
贷其他应收款，社保借其他应收款，公积金贷，营业外收入。
11
2024 04/24 15:27
可以直接冲管理费用吗
郭老师
2024 04/24 15:28
是的，可以这么做的。
11
2024 04/24 15:30
好的 谢谢
郭老师
2024 04/24 15:30
不用客气，工作愉快。
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