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汇算清缴时调增了23年暂估发票没票回的，交税后，除了交税的分录，暂估发票应付账款需要如何把调增的数清零
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意思是那个暂估的金额不需要支付？
2024 04/25 10:05
even963 
2024 04/25 10:07
是的，不需要支付的，当时发票没回来，估太高成本了，发票回来后又没有及时冲回之前估的，导致账面挂了数，但不用支付的，现在汇算清缴调增后，账面要如何做分录冲平
家权老师 
2024 04/25 10:12
那么虚估的成本，在汇算的时候就的先调整报表，然后做汇算
even963
2024 04/25 10:14
现在4月了，不能在4月调整吗？
家权老师
2024 04/25 10:14
你做调整分录在4月，但是年度报表还得重新做哈
even963
2024 04/25 10:20
调整分录冲主营业务成本的话，当月成本出负数了，那不就是异常了？我能直接把暂估冲未分配利润吗？
家权老师
2024 04/25 10:24
调整分录就是暂估冲未分配利润
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