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老师 去年12月暂估的运费 借销售费用-运费 贷应付账款-暂估 1月收到发票 可以借应付账款-暂估 进项税 贷应付账款吗
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你好！可以。但是你之前的应该冲减了
04/25 13:42
m985472866 
04/25 13:44
借应付账款-暂估不行吗？ 必须冲原暂估分录？
宋生老师 
04/25 13:45
你好！你这个不行。你看，其实你应该冲减的是销售费用，因为你计提了进项，费用减少了。
m985472866
04/25 13:46
？我没计提进项 我只计提了不含税费用
宋生老师
04/25 13:47
你好！你看你的2个分录，借销售费用-运费 贷应付账款-暂估 1月收到发票 可以借应付账款-暂估 进项税 贷应付账款吗
其实你1月收到发票的进项，减少的是销售费用部分，而不是应付账款部分
m985472866
04/25 13:48
我在暂估的时候 费用暂估的不含税 这跟进项税有什么关系
宋生老师
04/25 13:51
你好！明白了，如果不含税，可以按你说的做
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