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问题已解决
老师请教个问题，我是销售方，经协商，去年的发票购买方开了红字通知单，选择的原因是开票有误，但这张发票只是退款但不退货，请问要做账怎么处理
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借，银行存款负数，贷，主营业务收入负数应交税费负数，借，销售费用，贷，主营业务收入应交税费。第一个是红冲发票的。
第二个是视同销售。
2024 04/25 15:42
84784957 
2024 04/25 15:50
这张发票贴了一张出库单，那请问我这张红数发票需要带负数出库单吗
郭老师 
2024 04/25 15:52
你好，可以的，可以这么做的。你要是出库单的话，就是一个正数。
84784957
2024 04/25 15:58
蓝字发票当时带了出库单，这次红冲要带负数出库单吗，带负数出库单的话，这批货实际已经出货给购方了呀，只是以这种形式扣款而已
84784957
2024 04/25 15:59
审计会查到这张红冲发票吗
郭老师
2024 04/25 16:00
进销存如果前后没有变化的，可以重新出库，再重新入库也可以不用动。
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