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问题已解决
老师我想咨询下，我在填报研发费用加计扣除明细表中，40行计算出来的金额，比我41行自行填报的账载金额要小，提示40行=41+42，这种情况下，41行不能填写账载金额吗，要填写跟40行金额一致吗
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你好，能提供具体的报税表格吗？
04/27 07:54
73211134 
04/27 09:43
41行填的账载金额，40行是计算出来的，这样的情况41行不能填写账载金额吗
向向向老师 
04/27 11:51
40行计算出来的金额，相当于把41行的账载金额拆开填在前面的格子（如2,36,38行）
向向向老师
04/27 11:52
所以如果40和41+42不相等，那应该是你前面的金额填错了，你在检查一下第2,36,38行的数据
73211134
04/27 12:13
公司发生研发费用工资168000元，研发人员差旅费19185.81元，委派境内单位研发费190896.22元。只填写了第3行28行和36行，还有41行。您帮忙看下应该没问题
向向向老师
04/27 12:23
第33行应填19185.81，第34行应为0吧
向向向老师
04/27 12:27
此外，第41行本期费用化的金额应该=168000+19185.81+190896.22×80%=339902.78
向向向老师
04/27 12:28
第3行和第36行的数据没问题
73211134
04/27 14:29
33行不能填数，34行系统自己算出的
向向向老师
04/27 15:10
还有其他附表吗？29-33行不能填数，28行怎么能填数呢，而且填的金额19185.81并没有体现在第2行的加总额里面
73211134
04/27 15:23
表中就是把29-33行合计数填入28行，39-33不能填，2行是3行+34行，34行系统自动算出的，咨询过说是其他费用不能超前5项10％
向向向老师
04/27 20:50
那就按照这个表格的逻辑关系来，账载金额修改为第2行+第36行×80%+第38行的数据
73211134
04/27 21:12
把41行改为和40行一样金额是吗
向向向老师
04/27 22:09
是的，按照税法的要求来
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