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去年固定资产折旧计提科目选错了，怎么调整啊
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你好，应该计入什么科目？你当初计入了什么科目
2024 04/28 10:58
84785017 
2024 04/28 11:10
我才接手这个公司，我发现23年11月购入固定资产，11月计提了折旧（借管理费用；贷累计折旧）；然后12月份做的是借管理费用，贷固定资产，然后我看了该公司2023年已经汇算清缴了，折旧金额不大，350元
84785017
2024 04/28 11:11
问题是：11月不应该计提折旧；12月计提折旧科目选错，这个我怎么调整比较好呢
暖暖老师 
2024 04/28 11:12
建议你不哟改了斤很小
84785017
2024 04/28 11:13
？什么意思，你打错字了吧
暖暖老师
2024 04/28 11:15
金额很小，不建议修改了
84785017
2024 04/28 11:16
那固定资产的原值不就不正确了吗？
暖暖老师
2024 04/28 11:22
你是折旧不对，与原值有什么关系啊
84785017
2024 04/28 11:40
做的错误凭证是贷的固定资产啊 ，冲减了固定资产
暖暖老师
2024 04/28 11:42
那需要调整借固定资产350贷累计折旧350
84785017
2024 04/28 11:45
直接做在这个月嘛，不需要去改2023年的账了吧
暖暖老师
2024 04/28 11:46
做在这个月就可以，不影响损益的
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