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我在做2023年汇算清缴的时候 在2022年有预提的成本（工资） 2023年就按照实际发放的金额做了汇算清缴 那现在剩余的这个金额在2023年下半年才发放 那我这边可以重新再计提成本吗
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不需要做账务处理的了
2024 04/28 17:05
向阳而生。 
2024 04/28 17:07
那我正常发放了工资呀
王晓晓老师 
2024 04/28 17:08
那你本年做纳税调减，或者追溯到22年更正汇算清缴
向阳而生。
2024 04/28 17:49
能否在做2023年汇算清缴的时候做成成本
王晓晓老师
2024 04/28 17:51
不需要了，你账面做过了，这是调表不调账的
向阳而生。
2024 04/29 08:41
那如果是2022年已开票，少计提了成本，但是在2023年下半年才发放这笔工资，这个如何账务处理
王晓晓老师
2024 04/29 08:46
如果是企业会计准则，借:以前年度损益调整贷:应付职工薪酬
如果是小企业会计准则借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬
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