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老师您好 公司是服务行业 发生的费用计入主营业务成本 月末没有收入 结转损益时 把主营业务成本一块结转了，这个做法对吗？
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不可以的，你没有收入就不能有成本。这个成本，你发生了收入还没有做的时候，你先把它放到劳务成本或者合同履约成本里面去确认收入之后，再把它结转到主营业务成本。
04/29 09:04
伯牙卧山丘 
04/29 09:19
之前已经结转了 该怎么办呢？
郭老师 
04/29 09:22
你好，这是几月份的，你看下还能反结账修改吧。
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