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项目结算审核绩效费，用预留未请的工程款付甲方，账面此项目应收已经平账，这笔款如何做分录
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你好！你是说你们应收抵减应付？
04/29 09:43
84781466 
04/29 09:52
不确定，但我觉得这应该跟应收科目没有关系
宋生老师 
04/29 09:54
你好！所以要先确定。你说的项目结算审核绩效费，是谁应该给谁的。
84781466
04/29 09:54
施工方给甲方
宋生老师
04/29 09:55
你好！你们是施工方吗？
84781466
04/29 09:59
不知道你能否理解，联营项目，挂我们家，工程款直接到我们家，钱都有我们付给各分包商材料商，此款由我们家用之前联营未请走的工程款支付，我们不参与施工，只是管理
宋生老师
04/29 10:07
你好！这个没关系，对于你们来说，就是应收抵减应付了
84781466
04/29 10:09
所以应该怎么做分录
宋生老师
04/29 10:11
你好！借其他应付款 贷其他应收款。
项目结算审核绩效费，你们当时结算的时候怎么做的分录？
84781466
04/29 10:23
能说明一下为什么没有yinhang呢
84781466
04/29 10:23
贷方不应该是yinhang么
宋生老师
04/29 10:25
你好！你这个是应收抵减应付，并没有实际银行支付。
不过你应该更了解实际情况
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